目 录

 

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

 

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南省药品审核查验中心具体承担以下工作职责：药品、医疗器械、化妆品生产过程现场检查，以及有关生产质量管理规范执行情况合规性检查，药品批发企业、零售连锁总部、互联网销售第三方平台现场检查，疫苗等高风险药品生产过程派驻检查、日常检查，药品注册现场检查等相关事务性职能。

（二）机构设置

我单位是具有独立法人资格的正处级全额拨款的事业单位，成立于2021年6月，核准事业编制56名，其中领导职数四名，主任一名，副主任三名。中心目前设置党政综合部、业务管理部、核查一部、核查二部、核查三部、核查四部、核查五部等七个部门。

（三）预算单位构成

本单位预算仅包含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算2919.33万元，其中，一般公共预算拨款2787.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余131.51万元。

因单位2021年6月份成立，2022年为第一个预算编制年份，故无上年可比数据。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算2919.33万元，其中，一般公共服务2566.97万元，公共安全 0 万元，教育4.26万元，科学技术0万元，社会保障和就业113.38万元，卫生健康67.56万元，住房保障167.16万元。

因单位2021年6月份成立，2022年为第一个预算编制年份，故无上年可比数据。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算2919.33万元，其中，一般公共服务支出2566.97万元，占87.93%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出4.26万元，占0.14%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出113.38万元，占3.88%；卫生健康支出67.56万元，占2.31%；住房保障支出167.16万元，占5.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数1543.63万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、物业管理费、印刷费、邮电费等公用经费。

因单位2021年6月份成立，2022年为第一个预算编制年份，故无上年可比数据。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算1375.70万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出1375.70万元，主要用于药品、医疗器械、化妆品生产过程现场检查，以及有关生产质量管理规范执行情况合规性检查，药品批发企业、零售连锁总部、互联网销售第三方平台现场检查，疫苗等高风险药品生产过程派驻检查、日常检查，药品注册现场检查；中心文明创建及基础设施的维修维护等方面；上年结转结余支出131.51万元，主要用于上年未完成项目的支出。

因单位2021年6月份成立，2022年为第一个预算编制年份，故无上年可比数据。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经231.77万元。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为97.70万元，其中，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费91.70万元（其中，公务用车购置费78.20万元，公务用车运行费 13.50万元），因公出国（境）费0万元。

因单位2021年6月份成立，2022年为第一个预算编制年份，故无上年可比数据。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算6.09万元，拟召开10次会议，人数138人，内容为中心工作会议和各业务部门召开的部门会议（不含各类专家评审会议）；培训费预算26.88万元，拟开展9次培训，人数56人，内容为中心人员参加业务综合培训和继续教育培训。

因单位2021年6月份成立，2022年为第一个预算编制年份，故无上年可比数据。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额452.60万元，其中，货物类采购预算255.70万元；工程类采购预算35.00万元；服务类采购预算161.90万元。因单位2021年6月份成立，2022年为第一个预算编制年份，故无上年可比数据。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：2022年拟新增配置公务用车3辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。因单位2021年6月份成立，2022年为第一个预算编制年份，故无上年可比数据。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额2919.33万元，其中，基本支出1543.63万元，项目支出1375.70万元，具体绩效目标详见报表。

（七）其他说明：本单位无国有资本经营预算支出安排、财政专户管理资金预算支出安排和省级专项资金预算安排，故相关报表无数据。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年单位预算表

湖南省药品审核查验中心2022年预算表.XLS