湖南省药品监督管理局2020年部门预算

湖南省药品监督管理局2020年部门预算

目录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分

湖南省药品监督管理局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

在新一轮机构改革中，新成立的湖南省药品监督管理局为湖南省市场监督管理局的部门管理机构，具体承担以下工作职责：

1、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品监督管理法律、法规、规章，组织起草相关地方性法规、规章草案，拟订政策规划并监督实施，研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

2、负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度，制定实施地方中药材标准、中药饮片炮制规范，配合有关部门实施国家基本药物制度。

3、负责药品、医疗器械和化妆品的注册管理，按权限负责药品、医疗器械和化妆品注册并监督检查，组织实施执业药师注册工作。负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的行政许可、备案，负责药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。

4、负责药品、医疗器械和化妆品的质量管理。监督实施药品研究、生产、经营质量管理规范，监督实施医疗器械研制、生产质量管理规范，监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。

5、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

6、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品生产环节违法行为，以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台违法行为。依职责组织指导查处其他环节违法行为。

7、负责指导市县市场监督管理部门承担的药品、医疗器械、化妆品有关监督管理工作。

8、完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

省局机关共9个内设机构，为综合和规划财务处、政策法规处、药品注册管理和科技处、药品生产监督管理处、药品流通监督管理处、医疗器械监督管理处、化妆品监督管理处、机关党委（人事处）、离退休人员管理服务处。

二、部门预算单位构成

湖南省药品监督管理局为一级预算单位，纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、湖南省药品监督管理局本级

2、湖南省药品检验研究院、原湖南省食品药品监督管理局培训中心、湖南省食品药品安全信息中心、湖南省药品审评认证与不良反应监测中心、湖南省医疗器械检验检测所、原湖南省食品药品监督管理局投诉举报中心。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及局直事业单位基本运行的经费，也包括我局归口管理的药品监管及医疗器械监测专项资金。

（一）收入预算，2020年年初预算数18828.58万元（含局机关实有帐户资金纳入预算255.17万元），收入较去年增加6748.74万元，增加的主要原因一是2020年药品、医疗器械再注册行政事业性收费征收计划增加，二是新增人员及药品监管项目经费的增加，三是中央提前下达的2020年转移支付资金纳入预算。本部门无政府性基金、纳入专户管理的非税收入等其他收入来源

（二）支出预算，2020年年初预算数18828.58万元，其中，一般公共服务支出17208.68万元，教育支出51.78万元，社会保障和就业支出689.08万元，住房保障支出879.04万元。支出较去年增加6748.74万元，主要是对应收入增加的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入16341.81万元，其中一般公共服务支出14721.91万元，占90.1%；教育支出51.78万元，占0.3%；社会保障和就业支出689.08，占4.2%；住房保障支出879.04万元，占5.4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为10018.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为6323.23万元(未包含中央专项资金和局机关实有帐户资金)，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。其中：业务工作支出3643.23万元，主要用于组织开展药械化日常监督检查、执法办案等方面；运行维护经费330万元，主要用于机关及二级单位基础设施的维修维护等方面；药品安全监管及医疗器械监测专项2350万元，主要用于药械化抽验、药械化安全监管以及监管能力建设方面。

五、政府性基金预算支出

2020年无政府性基金支出的预算安排。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年局本级、省药品检验研究院等7家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1503.07万元，同口径比2019年预算减少69.07万元，下降4.39%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为324.12元，其中，公务接待费45.32万元，公务用车购置及运行费185.8万元（其中公务用车运行费155.8万元，公务用车购置30万元），因公出国（境）费93万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少15.57万元，主要是响应过“紧日子”的要求进一步压减了此项开支预算。

3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算63万元，拟召开22次会议，人数1320人，内容为全省药监系统工作会议和各业务单位（处室）召开的部门会议（不含各类专家评审会议）。培训费预算93.48万元（不含中央资金安排的专项培训），拟开展18次培训，人数242人次，内容为业务知识和继续教育培训。节庆、晚会、论坛、赛事活动无经费预算计划。

4、政府采购情况

2020年省药品监督管理局各单位政府采购预算总额1012.95万元，其中政府采购货物预算732.95万元，政府采购服务预算280万元，工程采购预算未作安排。

5、国有资产占有情况

截止2019年12月，省药品监督管理局直各单位共有车辆33辆，其中一般公务用车5台，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车1辆，其他用车16辆；单位价值50万元以上通用设备60台（套），单价100万元以上专用设备21台（套）。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为17141.81万元，其中，基本支出10018.58万元，项目支出7123.23万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

湖南省药品监督管理局

2020年2月25日   

第二部分

2020年部门预算表

2020年部门预算公开表.xls