2021年湖南省药品监督管理局部门预算

发布时间:2021年03月09日 09:12

目 录

第一部分2021年部门预算说明

第二部分2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

湖南省药品监督管理局具体承担以下工作职责:

1、负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品管理法律、法规、规章,组织起草相关地方性法规草案及政策规划并监督实施,研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

2、按权限负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度,制定实施地方中药材标准、地方有关中药饮片炮制规范,配合有关部门实施国家基本药物制度。

3、按权限负责药品、医疗器械和化妆品注册并监督检查,组织实施执业药师注册工作。负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的行政许可、备案,负责药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。

4、监督实施药品研究、生产、经营质量管理规范,监督实施医疗器械研制、生产质量管理规范,监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。

5、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

6、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度,依法查处药品、医疗器械和化妆品生产环节违法行为,以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台违法行为。依职责组织指导查处其他环节违法行为。

7、负责指导市县市场监督管理部门承担的药品、医疗器械、化妆品有关监督管理工作。

8、完成省委、省政府交办的其他任务。

(二)机构设置

省局机关下设综合和规划财务处、政策法规处、药品注册管理和科技处、药品生产监督管理处、药品流通监督管理处、医疗器械监督管理处、化妆品监督管理处、机关党委(人事处)和离退休干部管理服务处等9个处室,设检查分局、稽查局2个内设机构。


二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1、湖南省药品监督管理局部门本级

2、湖南省药品检验研究院、湖南省食品药品监督管理局培训中心、湖南省食品药品安全信息中心、湖南省药品审评认证与不良反应监测中心、湖南省医疗器械检验检测所、湖南省食品药品监督管理局投诉举报中心。


三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算20106.25万元,其中,一般公共预算拨款16476.11万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助收入1470万元,其他收入259.54万元,上年结转结余1900.6万元。收入较去年增加1277.67万元,主要是上年结转结余较上年增加1900.6万元,上年预算未体现结转结余;一般公共预算拨款较上年增加134.3万元,为职能职责划分新增人员,导致一般公共预算拨款增加;其他收入较上年增加4.37万元,为国家局课题经费增加;上级财政补助收入较上年减少761.6万元,为中央提前下达的2021年转移支付资金减少。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算20106.25万元,其中,一般公共服务17448.34万元,公共安全0万元,教育17.10万元,科学技术94.90万元,社会保障和就业929.88万元,卫生健康633.52万元,住房保障982.51万元。支出较去年增加1277.67万元,主要是一般公共服务支出较上年增加239.66万元,为职能职责划分新增人员,导致一般公共服务支出增加;科学技术支出较上年增加94.90万元,为基础研究自然科学基金课题经费,上年无此项预算;社会保障和就业支出较上年增加240.80万元,为单位基本养老保险缴费支出增加;卫生健康支出较上年增加633.52万元,为行政事业单位医疗保险缴费单位部分,上年此项支出预算未列入卫生健康;住房保障支出较上年增加103.47万元,为单位住房公积金和购房补贴增加;教育支出较上年减少34.68万元,为人员培训费预算减少。


四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算19846.71万元,其中,一般公共服务支出17188.8万元,占86.60%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出17.10万元,占0.09%;科学技术支出94.90万元,占0.48%;社会保障和就业支出929.88万元,占4.69%;卫生健康支出633.52万元,占3.19%;住房保障支出982.51万元,占4.95%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数9866.50万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算9980.21万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作经费支出4882.59万元,主要用于组织开展药械化日常监督检查、执法办案等方面;运行维护经费支出297.32万元,主要用于机关及二级单位基础设施的维修维护等方面;药品监管及医疗器械监测专项支出2899.70万元,主要用于药械化抽验、药械化安全监管以及监管能力建设等方面;上年结转结余支出1900.60万元,主要用于上年未完成项目的支出。


五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。


六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级、湖南省药品检验研究院等7家行政事业单位的机关运行经费1551.39万元,比上年预算增加48.32万元,上升3.21%,主要是局机关职能职责划分新增人员,导致公用经费增加。

(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级、湖南省药品检验研究院等7家行政事业单位“三公”经费预算数为323.80万元,其中,公务接待费38万元,公务用车购置及运行费198.80万元(其中,公务用车购置费48万元,公务用车运行费150.80万元),因公出国(境)费87万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.34万元,主要是响应过“紧日子”的要求进一步压减了此项开支预算。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算55.23万元,拟召开20次会议,人数1255人,内容为全省药监系统工作会议和各业务单位(处室)召开的部门会议(不含各类专家评审会议);培训费预算399.71万元,拟开展28次培训,人数3560人,内容为全省药械化生产监管、流通监管业务培训和继续教育培训等;拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额3449.38万元,其中,货物类采购预算2852.00万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算597.38万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车29辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车9辆,特种专业技术用车2辆,其他按照规定配备的公务用车14辆;单位价值50万元以上通用设备61台,单位价值100万元以上专用设备21台。2021年拟新增配置公务用车2辆,为其他按照规定配备的公务用车;新增配备单位价值50万元以上通用设备95台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额20106.25万元,其中,基本支出9866.50万元,项目支出10239.75万元,具体绩效目标详见报表。


七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2021年部门预算表

点击下载 湖南省药品监督管理局2021年部门预算表.xls


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