2021年湖南省食品药品监督管理局培训中心单位预算

发布时间:2021年03月24日 09:07

目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

湖南省食品药品监督管理局培训中心归口管理全省食品药品监督管理系统教育培训工作;承担食品药品监督管理系统领导干部教育培训工作;承担全省医药行业从业人员的岗前培训和继续教育;负责全省执(从)业药师的继续教育及培训管理工作;负责执业药师资格考试考前辅导工作;负责组织编写从业药师继续教育、医药行业从业人员相关辅导教材及岗位培训教材、证书的填发;受省人力资源和社会保障厅和省局委托,负责全省医药行业职业技能培训与鉴定的管理工作;指导系统基层教育培训业务工作;承办湖南省食品药品监督管理局、国家局执业药师资格认证中心和国家局高级研修学院委托的其他工作。

(二)机构设置。

机构编制管理部门核定我中心编制人数5人,在岗人员3人,退休人员一人,设置综合科、教务科两个内设机构。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算503.44万元,其中,一般公共预算拨款217.54万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助收入240万元,其他收入0万元,上年结转结余45.9万元。收入较去年增加99.04万元。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算503.44万元,其中,一般公共服务483.54万元,社会保障和就业6.6万元,卫生健康4万元,住房保障8.4万元,公共安全 0 万元,教育0.9万元,科学技术0万元。本年支出预算较去年增加99.04万元。其中,一般公共服务支出较上年增加97.04万元,主要是本年需开展的培训班有所增长导致培训费相应增加;社会保障和就业支出较上年减少2万元,为单位基本养老保险缴费支出减少;卫生健康支出增加4万元,为行政事业单位医疗保险缴费单位部分,上年此项支出预算未列入卫生健康。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算503.44万元,其中,一般公共服务支出483.54万元,占96%;公共安全支出0万元;教育支出0.9万元,占0.2%;科学技术支出0万元;社会保障和就业支出6.6万元,占1.3%;卫生健康支出4万元,占0.8%;住房保障支出8.4万元,占1.7%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数93.02万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算410.42万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:上年结转资金4.4万元;业务工作经费支出124.92万元,主要用于承担药品监督管理系统领导干部教育培训工作及负责全省执(从)业药师的继续教育及培训管理工作;负责执业药师资格考试考前辅导工作;负责组织编写从业药师继续教育、医药行业从业人员相关辅导教材及岗位培训教材、证书的填发工作;药品监管及医疗器械监测专项支出281.1万元,主要用于药品监管队伍能力建设培训。

四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位的机关运行经费28.73万元,比上年预算减少5.92万元,下降17%,主要是主要是响应过“紧日子”的要求进一步压减了此项开支预算。

(二)“三公”经费预算:2021年我单位“三公”经费预算数为5.3万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费4.3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.3万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增减0万元。

(三)一般性支出情况:2021年我单位会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算330万元,拟开展30次培训,人数7500人,内容为药品监管队伍能力建设培训等;拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2021年我单位政府采购预算总额1万元,其中,货物类采购预1万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算 0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车 0辆,为其他按照规定配备的公务用车;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额503.44万元,其中,基本支出93.02万元,项目支出410.42万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2021年单位预算表

湖南省食品药品监督管理局培训中心2021年预算表.pdf


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