2021年湖南省食品药品监督管理局投诉举报中心单位预算

发布时间:2021年03月24日 09:09

目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

湖南省食品药品监督管理局投诉举报中心具体承担以下工作职责:

1.受理全省药品、化妆品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面违法行为的投诉举报;

2.转办、交办药品、化妆品、医疗器械投诉举报案件;

3.开展药品、化妆品、医疗器械投诉举报信息的汇总、分析、通报和上报工作,负责重大投诉举报案件办理工作的组织协调、跟踪督办,并监督处理结果的反馈;

4.指导协调全省市县药品投诉举报工作,组织业务考核、检查、督办和培训工作;

5.协助全省“12315”投诉举报平台系统建设和平台维护,参与药品、医疗器械、化妆品投诉举报相关法规和规范性文件的起草与制修订工作;

6.负责省局信访工作。

(二)机构设置。

我单位是具有独立法人资格的正处级全额拨款的事业单位,成立于2012年9月,核准事业编制5名,其中领导职数一名,中心目前设置信息室、受理室和和综合室三个科室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算173.5万元,其中,一般公共预算拨款167.2万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结转结余6.3万元。收入较去年增加23.5万元,主要是上年结转结余较上年增加6.3万元,2020年收入预算未体现结转结余;一般公共预算拨款较上年增加17.2万元,为投诉举报项目费用较上年有所增加,导致一般公共预算拨款增加。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算173.5万元,其中,一般公共服务141.82万元,公共安全 0 万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业9.6万元,卫生健康6.6万元,住房保障15.48万元。支出较去年增加23.5万元,主要是一般公共服务支出较上年增加14.48万元,为投诉举报项目费用较上年有所增加,导致一般公共服务支出增加;社会保障和就业支出较上年增加1万元,为社保基数正常调整;卫生健康支出较上年增加6.6万元,为事业单位医疗保险缴费单位部分,上年此项支出预算未列入卫生健康;住房保障支出较上年增加1.42万元,为单位住房公积金和购房补贴增加。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算173.5万元,其中,一般公共服务支出141.82万元,占81.74%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;社会保障和就业支出9.6万元,占5.53%;卫生健康支出6.6万元,占3.81%;住房保障支出15.48万元,占8.92%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数119万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算54.5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作经费支出48.2万元,主要用于组织开展投诉举报和信访工作的日常支出、文明创建、党建工作等方面;上年结转结余支出6.3万元,主要用于上年未完成项目的支出。

四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费10.52万元,比上年预算减少6.37万元,下降17.94%,主要是2021年部分费用列到项目支出里的综合类工作中。

(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算0万元;培训费预算1.8万元,拟开展6次培训,人数6人,内容为中心人员参加业务培训和继续教育培训。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算 0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额173.5万元,其中,基本支出119万元,项目支出54.5万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2021年单位预算表

湖南省食品药品监督管理局投诉举报中心2021年预算表.pdf


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